海淀区军休办2020年部门预算信息公开目录
第一部分 2020年部门预算总体情况说明
一、部门基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算说明
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、预算绩效管理情况说明
九、行政事业性收费重点项目情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表一：2020年部门收支预算总表
表二：2020年部门收入预算总表
表三：2020年部门支出预算总表
表四：2020年财政拨款收支预算总表
表五：2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：2020年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
表七_1：2020年项目支出预算表
表七_2：2020年基建项目支出预算表
表八：2020年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表
表九：2020年政府性基金预算支出情况表
表十：项目支出绩效目标申报表
表十一：2020年一般公共预算重点支出项目安排情况表
表十二：2020年政府购买服务预算财政拨款情况表
第一部分2020年预算情况说明
一、部门基本情况说明
(一)部门职责
海淀区军休办是负责本区军队离退休干部及无军籍军休职工接收安置管理工作的区政府工作部门。
我办事业编制466人，实有427人;离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
(二)部门预算单位构成
北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室包括51个所属单位，即北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部珑原服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队。
二、收入及支出总体情况说明
2020年部门收入预算203,776,804.56元，其中：财政补助 194,776,804.56元。
2020年部门支出预算203,776,804.56元，其中：财政补助194,776,804.56元。按支出功能分类包括：教育支出900,000元，社会保障和就业支出194,233,703.34元，卫生健康支出8,643,101.22元。
与2019年相比增加了21,786,040.12元,增加的原因主要是2020年人员变动、伤残人员、定抚人员标准调整等。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
基本支出预算189,201,304,56元，占总支出预算的92.85%。
(二)项目支出预算
项目支出预算14,575,500元,主要项目是：培训费、公务接待费、基层党建经费、审计费、军休工作经费等。其中：安排扶贫资金40000元,用于支持贫困地区农副产品采购。
四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括51个所属单位，即北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部珑原服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部玲珑路休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队。
(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1,797,916.80元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少453,307.20元。其中：
1.因公出国(境)费用
2020年财政拨款预算安排0元,与2019年财政拨款预算安排比较无增减变化。
2.公务接待费
2020年财政拨款预算安排30,000元，比2019年财政拨款预算安排48,600元减少18,600元，主要原因：压减财政支出。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年财政拨款预算安排1,767,916.80元，其中：公务用车购置费2020年财政拨款预算安排0元，比2019年财政拨款预算安排0元比较无增减变化;公务用车运行维护费2020年财政拨款预算安排1,767,916.80元，比2019年财政拨款预算安排2,202,624.00元减少434,707.20元，主要原因：压减财政支出。
五、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2020年本部门机关运行经费单位包括纳入规范管理事业单位1家。2020年本部门机关运行经费财政拨款预算38,515,248.68元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额158.30万元,其中货物类38.30万元、工程类0万元、服务类120万元。
七、政府购买服务情况说明
本单位为非政府购买服务项目的主体。
八、预算绩效管理情况说明
2020年绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算1258.21万元，占全部项目支出预算的86.32%。
九、行政事业性收费重点项目情况说明
无。
十、国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门固定资产总额6,109.54万元，其中：车辆96台，价值1,932.87万元;单位价值50万元以上的通用设备1套，价值57.84万元;单位价值100万元以上的专用设备3套，价值329万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2020年部门预算报表
附件：2020年海淀区军休办部门预算报表(包含12张报表)
